Faktúra č. DFB/13/0360
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BADEX - Derner Bartolomej
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0360
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál pre školníkov
- Dátum doručenia: 16.12.2013
- Celková hodnota: 373,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/13
- Dátum zverejnenia: 19.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161/13 | Objednávame u Vás záväzne: 10ks plavák bočný 5ks plavák spodný 10ks vypúšťací ventil 5ks ramienko 20cm 5ks sifon T-1015C 15ks flexo hadica nerezová 80cm 10ks ventil rohový 15ks sprchocacia hlavica chrom 6ks hadica sprchová 150cm 20ks tesnenie do orieš | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BADEX - Derner Bartolomej | 40406199 | 0,00 € | 16.12.2013 | 17.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |