Faktúra č. DFB/13/0359
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TRINET Corp.,s.r.o.
- IČO: 36362786
- Adresa: Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0359
- Popis fakturovaného plnenia: športove potreby-buzoly a karimatky
- Dátum doručenia: 16.12.2013
- Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 160/13
- Dátum zverejnenia: 18.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/13 | Objednávame u Vás záväzne: 5ks buzoly 4,70€ 10ks karimatky 3,70€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TRINET Corp.,s.r.o. | 36362786 | 0,00 € | 16.12.2013 | 17.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |