Faktúra č. DFB/13/0357

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0357
  • Popis fakturovaného plnenia: športové náradie do telocvične
  • Dátum doručenia: 13.12.2013
  • Celková hodnota: 100,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 158/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
158/13 Objednávame u Vás záväzne: 1ks futbalová lopta tango Pasadena 3x 86,29€ 2ks loptičky Double Happiness biele/6ks v cene 100,66€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SportObchod.cz s.r.o. 26904241 0,00 € 13.12.2013 14.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť