Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0354
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky pre žiakov
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 14.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť