Faktúra č. DFB/13/0352
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ELEN, s.r.o.
- IČO: 17077389
- Adresa: Ľubochnianska 16, 08006 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0352
- Popis fakturovaného plnenia: hodiny NDC chodba 2.poschodie
- Dátum doručenia: 12.12.2013
- Celková hodnota: 355,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/13
- Dátum zverejnenia: 14.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/13 | Objednávame u Vás záväzne: - hodiny NDC 100/4 R L20 - 2 ks v cene 296,60 EUR + DPH | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ELEN, s.r.o. | 17077389 | 0,00 € | 10.12.2013 | 11.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |