Faktúra č. DFB/13/0351
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: LYRECO CE SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Na Pántoch 18, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0351
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 12.12.2013
- Celková hodnota: 202,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 152/13
- Dátum zverejnenia: 14.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152/13 | Objednávame u Vás záväzne: 1x kalkulačka Citizen 2x centropen 0,6mm čierny 3x zvýrazňovač mix 4ks 3x centropen 0,3mm zelený 3x centropen 0,3mm červený 3x náboje no 10 3x rozraďovač mix 3x páska 19mm /10ks 5x náboje 24/6 5x spony 25mm 6x korekčná páska | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | LYRECO CE SE | 35958120 | 0,00 € | 12.12.2013 | 13.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |