Faktúra č. DFB/13/0343
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Micenko - AMICE
- IČO: 14307472
- Adresa: Húskova 15, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0343
- Popis fakturovaného plnenia: školské kriedy
- Dátum doručenia: 11.12.2013
- Celková hodnota: 104,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 126/13
- Dátum zverejnenia: 13.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/13 | Objednávame u Vás záväzne: 50bal krieda biela 6bal krieda farebná v cene cca 95€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Micenko Vladimír | 14307472 | 0,00 € | 02.12.2013 | 04.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |