Faktúra č. DFB/13/0342
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AXECO PS,s.r.o.
- IČO: 36455369
- Adresa: Vajanského 30, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0342
- Popis fakturovaného plnenia: materiál VT na ŠI
- Dátum doručenia: 11.12.2013
- Celková hodnota: 1 015,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/13
- Dátum zverejnenia: 12.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/13 | Objednávame u Vás záväzne: 1ks Switch TL-SG2452 Smart 348,00€ 38ks Switch D-link 5-port GB 638,40€ 40ks kábel patch 0,5m 28,80€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AXECO PS,s.r.o. | 36455369 | 0,00 € | 10.12.2013 | 12.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |