Faktúra č. DFB/13/0341
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOS electronic s.r.o
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri prachárni 16, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0341
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na výuku žiakov
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 138,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 136/13
- Dátum zverejnenia: 13.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/13 | Objednávame u Vás záväzne: 25ks MLN100/1RD meracia šnúra 1m 1mm2,ban/ban 4mm červená 25ks MLN100/1BU meracia šnúra 1m 1mm2,ban/ban 4mm modrá 16ks 255-401 svorka DPS s páčkou 1P/2piny 24A RM5/5, 08 sivá 16ks 255-747 svorka DPS s páčkou 1P/2piny 24A RM5/5,0 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SOS electronic s.r.o | 31703186 | 0,00 € | 06.12.2013 | 07.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |