Faktúra č. DFB/13/0340
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JAN HALUŚKA - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0340
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektroinštalácie v byte
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 593,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 140/13
- Dátum zverejnenia: 19.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/13 | Objednávame u Vás záväzne: - opravu elektroinštalácie v školskom byte č. 2 predpokladaná cena 595,00€. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JAN HALUŚKA - JAHA | 14279576 | 0,00 € | 10.12.2013 | 11.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |