Faktúra č. DFB/13/0337
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslava Vašková - DAV
- IČO: 33953490
- Adresa: Volgogradská 82, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0337
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné kalendáre
- Dátum doručenia: 06.12.2013
- Celková hodnota: 73,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 127/13
- Dátum zverejnenia: 11.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/13 | Objednávame u Vás záväzne: 74ks pracovný kalendár r. 2014 v cene 74€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ing. Jaroslava Vašková - DAV | 33953490 | 0,00 € | 02.12.2013 | 04.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |