Faktúra č. DFB/13/0334
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: LYRECO CE SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Na Pántoch 18, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0334
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 05.12.2013
- Celková hodnota: 119,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124/13
- Dátum zverejnenia: 07.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/13 | Objednávame u Vás záväzne: 50bal kancelársky papier A4,80g v cene cca 120€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | LYRECO CE SE | 35958120 | 0,00 € | 29.11.2013 | 01.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |