Faktúra č. DFB/13/0325
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0325
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby pre účastníkov GRS
- Dátum doručenia: 04.12.2013
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/13
- Dátum zverejnenia: 05.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/13 | Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu Grafické systémy - nové technológie vzdelávania : 15ks pero guličkové 15ks blok poznámkový A5 15ks CD-R verbatim 15ks fixa v celkovej sume 30,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 04.12.2013 | 05.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |