Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0322
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 11/13 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 03.12.2013
- Celková hodnota: 1 096,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 05.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť