Faktúra č. DFB/13/0320
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AXECO PS,s.r.o.
- IČO: 36455369
- Adresa: Vajanského 30, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0320
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na súťaž ZENIT
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 1 509,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/13
- Dátum zverejnenia: 05.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/13 | Objednávame u Vás záväzne v rámci krajského kola Zenit v programovaní: 6ks redukcia USB na serial 1ks kabel UTP lanko 305m 6ks kabel CNS UTP drat 305m 20ks zásuvka standart na omietku 20ks zásuvka CNS Profi, na omietku, biela 10ks spojka | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AXECO PS,s.r.o. | 36455369 | 0,00 € | 29.11.2013 | 03.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |