Faktúra č. DFB/13/0319
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0319
- Popis fakturovaného plnenia: stravovanie účastníkov v rámci projektu GRS
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/13
- Dátum zverejnenia: 06.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/13 | Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu Grafické systémy - nové technológie vzdelávania celodennú stravu pre 15 osôb v dňoch 25. - 29.11.2013. - v cene 5,00€/osoba/deň | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 0,00 € | 22.11.2013 | 23.11.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |