Faktúra č. DFB/13/0317
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Presto Co., s.r.o.
- IČO: 36451371
- Adresa: Jahodová 4A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0317
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - súťaž ZENIT
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 44,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/13
- Dátum zverejnenia: 05.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/13 | Objednávame u Vás záväzne na krajské kolo súťaže Zenit v programovaní: 2 bal. fixky na biele tabule Edding 250/45 1 ks atrament do fixiek Edding BT30 modrý 1 ks atrament do fixiek Edding BT30 červený 1 bal. papier A4, 200g biely 1 bal. folia do l | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Presto Co., s.r.o. | 36451371 | 0,00 € | 26.11.2013 | 27.11.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |