Faktúra č. DFB/13/0310
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PREFER, s.r.o.
- IČO: 36461008
- Adresa: Jilemnického 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0310
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce a opravy na ŠI
- Dátum doručenia: 25.11.2013
- Celková hodnota: 5 704,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/13
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/13 | Objednávame u Vás záväzne stavebné opravy v školskom internáte, Masarykova 12: - oprava múrika - oprava balkónov - oprava terasy v dohodnutej sume cca 5705€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | PREFER, s.r.o. | 36461008 | 0,00 € | 14.11.2013 | 16.11.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |