Faktúra č. DFB/13/0305
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0305
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce - chodba pri LVT
- Dátum doručenia: 19.11.2013
- Celková hodnota: 83,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/13
- Dátum zverejnenia: 23.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/13 | Objednávame u Vás záväzne: - montáž kazetového stropu - montáž sadrokartónu - vysprávky v priestoroch chodby pri LVT v dohodnutej sume 83,83€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 0,00 € | 18.11.2013 | 21.11.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |