Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0304
- Popis fakturovaného plnenia: dozorný audit č.1 podľa normy ISO
- Dátum doručenia: 18.11.2013
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 23.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť