Faktúra č. DFB/13/0292
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0292
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky do bytu č.2
- Dátum doručenia: 06.11.2013
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/13
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/13 | Objednávame u Vás záväzne: 5ks stoličky rokovacie Taurus 90,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 0,00 € | 05.11.2013 | 07.11.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |