Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0291
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zr.vody ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 05.11.2013
- Celková hodnota: 855,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073-PO2008
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť