Faktúra č. DFB/13/0289
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ŠEVT, a.s.
- IČO: 31331131
- Adresa: Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0289
- Popis fakturovaného plnenia: list bianco s vodotlačou
- Dátum doručenia: 29.10.2013
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/13
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/13 | Objednávame u Vás záväzne: 1000 ks list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním celkovej cene 150,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 € | 29.10.2013 | 30.10.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |