Faktúra č. DFB/13/0283
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0283
- Popis fakturovaného plnenia: materiál do učebne LVT-nadhľad
- Dátum doručenia: 25.10.2013
- Celková hodnota: 334,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 096/13
- Dátum zverejnenia: 31.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/13 | Objednávame u Vás záväzne materiál k nadhľadu: 7ks profil stenový 19/24/3m 5ks system S profil hlavný 24 /3,6m/ 24ks system S profil priečny 24 /1,2m/ 26ks system S profil priečny 24 /0,6m/ 16ks drôt - oko 125mm 16ks drôt - hák 125mm 16ks dvojpero SF | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 11.10.2013 | 12.10.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |