Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0282
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné vesty-vrátnica
- Dátum doručenia: 24.10.2013
- Celková hodnota: 16,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /
- Dátum zverejnenia: 31.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť