Faktúra č. DFB/13/0279
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL service 2 s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Šrobárová 10, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0279
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie v škole
- Dátum doručenia: 22.10.2013
- Celková hodnota: 105,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/13
- Dátum zverejnenia: 25.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/13 | Objednávame u Vás záväzne:čistenie kanalizácie WC chlapci prízemie ŠB1, WC chlapci 1.poschodie ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MP KANAL service 2 s.r.o. | 46306056 | 0,00 € | 09.10.2013 | 11.10.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |