Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0277
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za potvrdenie údaja
- Dátum doručenia: 21.10.2013
- Celková hodnota: 6,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 674/2013
- Dátum zverejnenia: 24.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť