Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0272
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón
- Dátum doručenia: 18.10.2013
- Celková hodnota: 65,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 25.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť