Faktúra č. DFB/13/0264

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0264
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby+štetce ŠKO
  • Dátum doručenia: 07.10.2013
  • Celková hodnota: 46,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 093/13
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
093/13 Objednávame u Vás záväzne: 5ks synrad 1000 0,75kg 2ks pam lak leskly 0,6l 2ks štetec spokar 1,5 2ks štetec spokar 2 v celkovej sume 46,10€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BAFEX - Bašista Štefan 10741038 0,00 € 07.10.2013 09.10.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť