Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0259
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na IV.Q
- Dátum doručenia: 07.10.2013
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 15.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť