Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0257
- Popis fakturovaného plnenia: plyn ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 07.10.2013
- Celková hodnota: 3 354,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 15.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť