Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0253
- Popis fakturovaného plnenia: obedy ŠKO+ŠI 9/13
- Dátum doručenia: 04.10.2013
- Celková hodnota: 1 098,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 09.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť