Faktúra č. DFB/13/0250
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT, s.r.o.
- IČO: 36508632
- Adresa: SNP 16, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0250
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za doménu
- Dátum doručenia: 02.10.2013
- Celková hodnota: 25,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/13
- Dátum zverejnenia: 05.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/13 | Objednávame u Vás záväzne: doménu spse-po.sk od 31.10.2013-30.10.2014 v dohodnutej sume 25,94€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | NETSAT, s.r.o. | 36508632 | 0,00 € | 02.10.2013 | 03.10.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |