Faktúra č. DFB/13/0248
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0248
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v objekte školy
- Dátum doručenia: 02.10.2013
- Celková hodnota: 1 007,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/13
- Dátum zverejnenia: 05.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/13 | Objednávame u Vás záväzne stavebné práce v objekte SPŠE byt č.2: - realizáciu obkladov 17,92m2 - realizáciu dlažieb 10,03m2 - realizáciu omietok 84,51m2 - murovanie pričok 6,75m2 - vysprávky v dohodnutej sume cca 1008€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 0,00 € | 30.09.2013 | 02.10.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |