Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0245
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 154,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 9.1.2012
- Dátum zverejnenia: 05.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť