Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0244
- Popis fakturovaného plnenia: podlaha+príslušenstvo do bytu č.2
- Dátum doručenia: 27.09.2013
- Celková hodnota: 182,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 05.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť