Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0242
- Popis fakturovaného plnenia: webinár-organizovanie času pre asistentky
- Dátum doručenia: 25.09.2013
- Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť