Faktúra č. DFB/13/0241
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0241
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 20.09.2013
- Celková hodnota: 70,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 078/13
- Dátum zverejnenia: 27.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/13 | Objednávame u Vás záväzne: 200ks etiketa agipa odnímateľné A4 34,40€ 5ks lepiaca tyčinka pritt 20g 6,35€ 1ks tekuté lepidlo pritt 1,35€ 1ks etikety 22x12mm 0,55€ 300ks euroobaly matné A4 5,3 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 18.09.2013 | 19.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |