Faktúra č. DFB/13/0240
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB
- IČO: 10739254
- Adresa: Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0240
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce-maľby a nátery ŠI
- Dátum doručenia: 18.09.2013
- Celková hodnota: 9 821,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 068/13
- Dátum zverejnenia: 27.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/13 | Objednávame u Vás záväzne:stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 2/2013 Maľby a nátery - Školský internát pri SPŠE v dohodnutej sume 9821,26€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB | 10739254 | 0,00 € | 10.09.2013 | 11.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |