Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0239
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+výmena rohoží ŠKO
- Dátum doručenia: 19.09.2013
- Celková hodnota: 261,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 27.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť