Faktúra č. DFB/13/0238
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ľuboš Baran-SERVIS
- IČO: 10733817
- Adresa: Śvábska 57A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0238
- Popis fakturovaného plnenia: sporák MORA
- Dátum doručenia: 18.09.2013
- Celková hodnota: 249,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/13
- Dátum zverejnenia: 21.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/13 | Objednávame u Vás záväzne: 1ks sklokeramický sporák MORA CS100GW 249,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ľuboš Baran-SERVIS | 10733817 | 0,00 € | 18.09.2013 | 19.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |