Faktúra č. DFB/13/0237
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AD REM - Peter Skubák
- IČO: 11782889
- Adresa: Švabinského 16, 851 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0237
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice SJ
- Dátum doručenia: 17.09.2013
- Celková hodnota: 152,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 071/13
- Dátum zverejnenia: 21.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/13 | Objednávame u Vás záväzne odbornú literatúru na vyučovanie slovenského jazyka: 4ks Literatúra 1 34,00€ 4ks Literatúra 2 34,00€ 4ks Literatúra 3 34,00€ 4ks Zbierka textov a úloh z literatúry 1 16,80€ 4ks Zbierka textov a úloh | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AD REM - Peter Skubák | 11782889 | 0,00 € | 11.09.2013 | 13.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |