Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0233
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 7-8/13
- Dátum doručenia: 10.09.2013
- Celková hodnota: 99,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť