Faktúra č. DFB/13/0232
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DIEGO Košice,s.r.o.
- IČO: 36756709
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0232
- Popis fakturovaného plnenia: podlaha byt č.2
- Dátum doručenia: 10.09.2013
- Celková hodnota: 347,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 072/13
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072/13 | Objednávame u Vás záväzne: 37,35m2 plávajúcu podlahu 7mm WS standard plus 39,5m2 podložku 5mm WS isofloor 35m lišta 5cm, káblový žľab 8ks rohové prvky vnútorné 4ks rohové prvky vonkajšie 4ks rohové prvky de inchidere 2ks rohové prvky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Bednár | 47346221 | 0,00 € | 11.09.2013 | 13.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |