Faktúra č. DFB/13/0231
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0231
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok do bytu č.2
- Dátum doručenia: 10.09.2013
- Celková hodnota: 1 995,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/13
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/13 | Objednávame u Vás záväzne: 5ks stolička Turma 90,00€ 5ks valenda EDO 12, buk/čajka hnedá 475,00€ 5ks stôl pod PC Skippi, buk 356,25€ 5ks polička na stenu Skippi, buk 95,00€ 5ks skriňa 2-dver.delená, buk, skippi 56 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 0,00 € | 10.09.2013 | 11.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |