Faktúra č. DFB/13/0226
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0226
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy v byte
- Dátum doručenia: 06.09.2013
- Celková hodnota: 125,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/13
- Dátum zverejnenia: 11.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/13 | Objednávame u Vás záväzne: 10ks jadrová omietka cemix 50,16€ 1ks štuk vnútorný jemný cemix 5,35€ 1ks mapei mapetum 5kg 27,54€ 1bal tesniaca páska mapeband 10m 27,72€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 06.09.2013 | 10.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |