Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0225
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
- Dátum doručenia: 05.09.2013
- Celková hodnota: 164,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 11.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť