Faktúra č. DFB/13/0223
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BAFEX - Bašista Štefan
- IČO: 10741038
- Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0223
- Popis fakturovaného plnenia: farby na maľovanie priestorov školy
- Dátum doručenia: 04.09.2013
- Celková hodnota: 97,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 066/13
- Dátum zverejnenia: 11.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/13 | Objednávame u Vás záväzne: 1ks primalex penetracia 5l 1ks primalex polar 4kg 1ks primalex štandard 7,5kg 1ks silikon sanit biely 280ml 2ks štetec 2,5 2ks štetec 3 2ks štetec 1,5 8ks tabuľová farba čierna 0,8kg v celkovej cene 97,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BAFEX - Bašista Štefan | 10741038 | 0,00 € | 03.09.2013 | 06.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |