Faktúra č. DFB/13/0217
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MARVELS, s.r.o.
- IČO: 31702813
- Adresa: Bardejovská 42, 08005 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0217
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 28.08.2013
- Celková hodnota: 561,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 056/13
- Dátum zverejnenia: 03.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/13 | Objednávame u Vás záväzne náhradné tonery do tlačiarní: 7ks Lexmark E260dn 6ks HP LaserJet 1320 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARVELS, s.r.o. | 31702813 | 0,00 € | 13.08.2013 | 14.08.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |