Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0212
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis k fa 1310000427
- Dátum doručenia: 19.08.2013
- Celková hodnota: -4 499,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.08.2013
- Poznámka:
Tlačiť